一、 职能职责情况

 主要职能职责是：组织、指导和实施全市职业技能鉴定工作，承担全市职业技能鉴定考核及证书办理工作，承担全市职业技能鉴定考评员推荐、聘任及考核、管理工作，为全市提供职业技能鉴定教材、信息及业务咨询，组织开展职业技能竞赛活动。

 二、内设机构

 根据以上职责，内设9个工作机构，分别为：综合部、通用工种培训鉴定部、国家统考职业培训鉴定部、专项能力考核部、教学研究编辑部、试题资源信息部、培训鉴定质量督导部、窗口业务办理拓展部、计算机高新技术开发部。

三、2017年预算情况

（一）关于预算收支情况总体说明

本部门2017年度收入预算总计163.82万元，支出总计163.82万元。与2016年度相比，收入增加4.81万元，增长3.02%；支出增加4.81万元，增长3.02%。主要原因：因工作需要，2017年较上年度增加预算内安排的职业技能鉴定工作经费。

（二）关于2017年度收入预算情况说明

本部门2017年度收入合计163.82万元，其中：财政拨款收入163.82万元，占100%；

（三）关于2017年度支出预算情况说明

本部门2017年度支出预算合计163.82万元，其中：基本支出预算63.82万元，占38.96%；项目支出预算100万元，占61.04%；

（四）关于2017年度财政拨款收入支出预算算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入预算总计163.82万元，支出预算总计163.82万元。与2016年度相比，收入预算增加4.81万元，增长3.02%；支出预算增加4.81万元，增长3.02%。主要原因：因工作需要，2017年较上年度增加预算内安排的职业技能鉴定工作经费。

（五）关于2017一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出预算合

计163.82万元，支出合计163.82万元。与2016年度相比，收入增加4.81万元，增长3.02%；支出增加4.81万元，增长3.02%。主要原因：因工作需要，2017年较上年度增加预算内安排的职业技能鉴定工作经费。

（六）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算合计3.72万元。其中：公务用车运行维护费3.72万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

2016年“三公经费”合计4.22万元。其中：公务用车运行维护费4.22万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

    经对比，2017年“三公经费”预算比2016年减少0.5万元。其中：公务用车运行维护费减少0.5万元，原因是：进一步加强公务务用车管理，继续控制缩减公务用车运行费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出（或公用经费）预算情况

我单位为全额拨款事业单位，2017年度机关运行经费支出0万元。公用经费合计6.45万元。其中：公务费1.68万元，交通费0.72万元，工会经费0.26万元，职工福利费0.79万元，职工交通费补贴3万元。

（二）政府采购支出预算情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出预算总额0万元

五、 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。