第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心基本情况

一、部门职能

鄂尔多斯市人事考试中心成立于2002年，与市人才交流服务中心合署办公。2012年5月，经市编制委员会办公室批准单独设立，为市人社局所属全额拨款的事业单位。在市人社局党组的正确领导下，负责全市人事考试的有关考务工作，主要职能如下：根据自治区考试中心的统一安排，负责全市有关国家行政机关公务员录用考试的考务工作；承担有关国家机关，企事业单位委托的各类社会化考试；负责全市有关专业技术资格考试的考务工作。在我市设考点的专业技术资格考试包括：经济师、统计师、审计师等初、中级资格考试；负责全市有关职（执）业资格考试的考务工作。在我市设考点的职（执）业资格考试包括：造价工程师、执业药师、企业法律顾问、二级建造师等；承担全市专业技术人员职称外语等级考试、全市计算机应用能力考试的组织实施；承担全市专业技术资格证书发放等具体事务性工作；参与有关考试政策、法规的制定并提出建议；负责收集有关考试情况和资料，开展课题研究和业务合作与交流；承办市人社局党组交办的其他工作。

　　考务工作范围：考试信息的发布，考试报名，考场考号的编排，试题、试卷的命制、运送，监考事务的组织，试卷的评阅、登记，考试成绩的公布等。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市人事考试中心为科级单位，设置一正两副职数。中心内部设置有综合部：文件收发起草、党风廉洁工作、协调各部门工作；财务部：日常账务处理、部分人事工作；信息部:机房维护、计算机考试、日常网络维护；资格考务部：资格考试报名、审核、组织；委托考务部：社会化考试报名、审核、组织。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入总计574.3万元，支出总计574.3万元。与年初预算数相比，收入增加475.55万元，增长482.6%；支出增加475.55万元，增长482.6%。主要原因：一是年初预算未将内蒙古自治区返还考试业务经费列在内；二是实际支出中，2016年内蒙古自治区返还考试业务经费大部分已经支出。本部门2016年度财政拨款收入总计465.85万元，支出总计465.85万元。与年初预算数相比，收入增加367.1万元，增长371.8%；支出增加367.1万元，增长371.8%。主要原因：一是年初预算时，项目经费申请未批准，实际考试所需经费考前临时申请拨付；二是实际支付中，2016年度拨付用于本年度事业单位招考考务费当年度大部分已经列支。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计574.3万元，支出总计574.3万元。与2015年度相比，收入减少-110.75万元，下降-16.2%；支出减少-110.75万元，下降-16.2%。主要原因：一是资格考试逐渐减少，自治区考试中心业务返还金额减少；二是计算机考试人次减少，自治区考试中心业务返还金额减少。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计481.54万元，其中：财政拨款收入373.09万元，占77.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入108.45万元，占22.5%。（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计501.45万元，其中：基本支出187.05万元，占37.3%；项目支出314.4万元，占62.7%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计465.85万元，支出总计465.85万元。与2015年度相比，收入增加87.36万元，增长23.1%；支出增加87.36万元，增长23.1%。主要原因：是2016年事业单位等招考较15年增多。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计409.89万元，其中：基本支出95.49万元，占23.3%；项目支出314.4万元，占76.7%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出95.5万元，其中：人员经费87.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等，较上年减少-2.02万元，主要原因是：基本工资和津贴补贴均较上年有所减少；公用经费8.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费等，较上年减少-0.97万元，主要原因是：劳务费、印刷费均有所减少。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为2.39万元，完成预算的234.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.39万元，完成预算的331.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是考试次数较上年有所增加，用车增多；二是培训次数较上年有所增加；三是车辆使用年限增加，维护保养成本增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.39万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出2.39万元，用于车辆燃油及维护，车均运维费0万元，较上年增加1万元，主要原因是：一是考试次数较上年有所增加，用车增多；二是车辆使用年限增加，维护保养成本增加，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元,比2015年减少-31.08万元，降低-84.5%，主要原因是：2015年人事考试中心机房软件升级，16年则未升级；政府采购工程支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车0辆，比2015年增加0辆;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆，比2015年增加0辆;其他用车0辆，比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位2016年度预算绩效目标管理的项目为1项，预算金额为300万元，项目名称为其他人力资源事务支服务，为一般公共预算当年拨款。针对我单位年初预算绩效目标管理的指标自我评价，均按要求保质保量完成了年初目标任务。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武静波    联系电话：0477-8390744