第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市职业技能鉴定指导中心基本情况

一、部门职能

对全市职业技能鉴定工作具体指导组织实施，开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务，对全市职业技能鉴定数据进行汇总分析。推动全市职业技能竞赛活动。负责对职业技能鉴定站（所）的业务指导和管理，包括对职业技能鉴定站（所）报名资料复审、考务安排等。具体负责市直机关、事业单位初、中、高级工和技师、高级技师的报名资格审查工作。负责组织开展考试鉴定等各项考务工作，包括年度鉴定工作任务的落实、公布鉴定考试事宜、安排考试鉴定场所、组织考务工作人员、组织开展考试鉴定、职业技能考试鉴定试卷的印制、封存、保管、运送等相关工作。负责全市职业技能鉴定管理人员、考评人员、质量督导人员、专家队伍和师资队伍的培训考核认证及管理、选派工作。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市职业技能鉴定指导中心（以下简称中心）成立于2002年，隶属于365体育投注官网，全额拨款事业单位。

中心内设机构9个，分别为：综合部、通用工种培训鉴定部、国家统考职业培训鉴定部、专项能力考核部、教学研究编辑部、试题资源信息部、培训鉴定质量督导部、窗口业务办理拓展部、计算机高新技术开发部。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市职业技能鉴定指导中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入合计259.21万元，支出合计259.21万元。2016年度预算收入159.01万元，支出总计159.01万元。与2016年预算相比增加100.2万元，增长67.6%，主要原因是：我部门举办的2016年鄂尔多斯市职业技能竞赛支出年初预算由主管局编制列入人才专项经费，使用时通过我部门支出。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计266.55万元，支出总计266.55万元。与2015年度相比，收入减少-10.44万元，下降-3.8%；支出减少10.44万元，下降3.8%。主要原因：一是2016年年初结转7.34万元，2015年年初结转为53.16万元，下降45.82万元；二是2016年比2015年基本支出增加2.38万元，项目支出增加33万元，收入总计下降10.44万。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计259.21万元，其中：财政拨款收入259.21万元，占100%；

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计259.35万元，其中：基本支出69.35万元，占26.7%；项目支出190万元，占73.3%；

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计266.55万元，支出总计266.55万元。与2015年度相比，主要原因：一是2016年年初结转7.34万元，2015年年初结转为53.16万元，下降45.82万元；二是本年收入中基本支出2016年比2015年增加2.38万元，项目支出中引进人才费用增加20万元，职业技能鉴定工作经费增加13万元；故收入总计下降10.44万。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计259.35万元，其中：基本支出69.35万元，占26.7%；项目支出190万元，占73.3%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出69.35万元，其中：人员经费62.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。较上年增加2.25万元，主要原因是：2016年工作人员工资调整引起的基本工资增加0.83万元，津贴补贴增加1.71万元，社会保障缴费减少0.81万元，住房公积金增加0.52万元；公用经费6.56万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费，较上年增加0.26万元，主要原因是：2016年工作人员工资调整引起的工会经费及福利费的增加。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为4.2万元，支出决算为2.98万元，完成预算的70.6%，其中：因公出国（境）团组数及人数为0，因公出国（境）费0万元；国内公务接待0批次、0人次，公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算的70.6%；2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按照市委市政府关于规范机关事业单位公务用车使用相关规定进一步加强公务用车管理。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.98万元，公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：公务用车运行维护费支出2.98万元，用于支付职业技能鉴定考试专用车燃油费、修理费、车辆保险费用等，车均运维费1.5万元，较上年减少2.84万元，主要原因是严格按照市委市政府关于规范机关事业单位公务用车使用相关规定进一步加强公务用车管理，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，特种专业技术用车1辆，比2015年增加1辆,主要原因是：2015年1辆其他用车转为职业技能鉴定考试专用车;其他用车1辆，其他用车主要是由自治区职业技能鉴定指导中心出资购买并使用的1辆公务用车已转出，资产并未核销，比2015年增加（减少）-1辆,主要原因是：1辆其他用车转为职业技能鉴定考试专用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理工作尚未开展。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕敏    联系电话：0477-8586884