第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市劳动保障信息网络中心基本情况

一、部门职能

    承担全市“社会保险信息管理系统”的维护及需求评审；两定机构1400余家的前端及网络维护；全市家庭服务业系统及呼叫平台建设；全市公务员统计工作、全市人才人事统计工作、全市机关事业单位工资统计工作；全市机关事业单位信息管理系统建设工作；人社系统办公大楼弱电、会议系统、监控系统、LED屏叫号系统及数据机房30余台硬件的维护工作；全市12333电话咨询服务工作及政策解答；信息中心、鉴定中心、仲裁院党支部的建设及党建工作；全市“人力资源和社会保障综合服务中心”、“社会保障卡综合服务点”建设及维护工作；配合建设银行、农村信用联社发放全市社会保障卡工作；承担全市人社系统OA办公自动化的建设工作；承担全市人力资源和社会保障信息网络数字化规划、建设及人力资源管理信息系统建设；承担网络系统建设、管理、维护工作；

承担公共服务系统建设的信息技术保障工作；承担人力资源和社会保障核心业务数据管理、维护、技术应用及办公自动化技术保障等职能；承担两定医疗机构监控系统的上线实施工作；承担全市各类人才数据库和市本级人社部门网站管理维护等工作；组织开展人力资源和社会保障网络应用管理、人才数据管理及信息技术培训；参与全市人事业务信息系统开发应用、推行人事人才业务网上办理；承担全市机关事业单位人员招考招聘信息发布于管理工作；承办人社系统电子政务建设相关工作。

二、机构设置及单位构成情况

    鄂尔多斯市劳动保障信息网络中心于2006年12月批复成立。是隶属于365体育投注官网的财政全额拨款科级事业单位,中心设置综合部、网络服务平台部、信息系统建设部、12333电话咨询服务中心4个内设机构。截至2016年12月底，中心核定编制人数为5人，实有人员15人，其中在职在册人员7人。其中科级领导职数1名。

一、主要业务范围

1、综合部（办公室）

    工作职责：负责中心会议组织、文稿起草、文电处理、安全保密、档案管理、规章制度建设等工作；负责中心电子政务工作；负责中心财务、资产事务管理工作；负责中心政务事务的协调和督查；负责政务公开、信息宣传及信息化、办公自动化的规划和建设工作；负责信访维稳、安全生产的组织、协调等工作，负责中心财务预决算及日常管理报销工作，负责中心领导交办的其他工作。

2、网络服务平台部

   工作职责：负责全市社会保险管理信息系统建设相关的数据服务器维护、劳动专网改造、网络交换机管理、新大楼弱电相关工作等内容。

3、信息系统建设部

    工作职责：负责全市社会保险管理信息系统的日常维护工作。其主要工作为：旗区业务指导、软件平台使用、业务经办培训、需求平台管理、政策参数配置、接口医院程序对接等内容，负责全市10个统筹区内1200余家两定机构的软件系统维护、程序检测安装、软件使用许可证申请、日常业务咨询、异常数据监控等工作，负责全市第二代社会保障卡发放工作。

4、12333电话咨询服务中心

工作职责：我市12333目前咨询内容涵盖社会保险、劳动就业、劳动关系、劳动监察、争议仲裁等多个领域，受理本行业的投诉与举报。社会公众和各类企业遇到人力资源和社会保障的相关问题。

5、统计调查中心

    工作职责：全市公务员统计工作、全市人才人事统计工作、全市机关事业单位工资统计工作；    

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市劳动保障信息网络中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

    2016年财政拨款收入总计233.42万元，支出总计233.42万元。2016年年初初预算收入总计125.85万元，支出总计125.85万。财政拨款收支与年初预算数作对比，收入增加107.57万元，增加1.85%；支出增加107.57万元，增加1.85%。主要原因是2016年结转上年的结余款，该款用于家庭服服务业的专项设备购买，政府采购程序招标于2017年1月初完成。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计233.42万元，支出总计233.42万元。与2015年度相比，收入增加2.79万元，增长1.2%；支出增加2.79万元，增长1.2%。主要原因是上年结转结余的款项未支付。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计119.86万元，其中：财政拨款收入119.86万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计109万元，其中：基本支出90.99万元，占83.5%；项目支出18.01万元，占16.5%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计233.42万元，支出总计233.42万元。与2015年度相比，收入增加2.79万元，增长1.2%；支出增加2.79万元，增长1.2%。主要原因是上年结转结余的款项未支付。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计109万元，其中：基本支出90.99万元，占83.5%；项目支出18.01万元，占16.5%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出91万元，其中：人员经费83.78万元，主要包括：基本工资17.89万元、津贴补贴25万元、社会保障缴费12.1万元、绩效工资11.63万元，较上年减少-5.69万元，主要原因是：单位有人员变动（调走1人）；公用经费7.22万元，主要包括：办公费5.6万元、手续费费0.04万元、工会经费0.31万元、福利费0.99万元，较上年减少-1.7万元，主要原因是：单位有人员变动（调走1人）。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.2万元，支出决算为0.21万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.13万元，完成预算的101.6%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的96.6%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：有些职工没有使用公务卡，不符合报销条件；去乡村工作，有些地方没有公共交通工具，又因我单位没有公务用车，只能使用职工自己交通工具。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.21万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占61.9%；公务接待费支出0.08万元，占38.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.13万元。其中：公务用车运行维护费支出0.13万元，用于职工下乡工作，较上年增加0.06万元，主要原因是去乡村工作，有些地方没有公共交通工具，又因我单位没有公务用车，只能使用职工自己交通工具。

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于招待自治区人社厅信息中心人员。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%;政府采购工程支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%;政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，一般公务用车0辆，比2015年减少1辆,主要原因是：由于我单位没有车编，车改后调拨给主管局使用。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位尚未开展预算绩效工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩文静    联系电话：0477-8586353