第一部分 内蒙古自治区365体育投注官网（本级）基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法规；拟定鄂尔多斯市人力资源和社会保障规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟定鄂尔多斯市人力资源开发规划，推进人才战略实施，完善人才储备制度；拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）贯彻执行统筹城乡就业发展政策，拟定鄂尔多斯市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施各类人才的培养、引进、使用、评价和激励政策。

（四）贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家、自治区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，综合管理全市机关、事业单位的工资福利和工作人员离退休工作，贯彻执行国家、自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；推进职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、管理和继续教育政策；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来鄂（回国）工作或定居政策。 

（八）会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全市行政机关公务员及参照《公务员法》管理事业单位的综合管理，贯彻落实国家、自治区有关人员调配政策和特殊人才安置办法；会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（十）会同有关部门贯彻落实农牧民工综合性政策，拟订全市农牧民工工作规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。

（十二）承办市人民政府和自治区人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

根据上述职能职责，市人社局设有内设科室 21个，即办公室、规划财务科、公务员管理科、事业单位管理科、机关事业单位培训教育科、机关事业单位工资福利科、专业技术人员管理科、人才流动开发科、军官转业安置科（军队转业干部安置办）、职业能力建设科（失业保险科）、就业促进科、企业职工养老保险科、医疗保险科（生育保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、城乡居民养老保险科、劳动监察执法科、劳动关系科、调解仲裁管理科（人事劳动争议仲裁委员会）、基金监督审计科、政策法规科、外国专家管理科。

我部门所属预算单位有10个，分别为：

市社会保险事业管理局为副处级事业单位，财政全额拨款。

市就业服务局为副处级事业单位，财政全额拨款。

市医疗保险资金管理局为科级事业单位，财政全额拨款。

市劳动保障信息网络中心为科级事业单位，财政全额拨款。

市职业技能鉴定指导中心为科级事业单位，财政全额拨款。

市劳动保障监察支队为科级事业单位，财政全额拨款。 

市劳动争议仲裁院为科级事业单位，财政全额拨款。

市人事考试中心为科级事业单位，财政全额拨款。

市人力资源公共服务中心为科级事业单位，财政全额拨款。

市新型农村牧区合作医疗管理中心为科级事业单位，财政全额拨款。

第二部分 内蒙古自治区365体育投注官网（本级）2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年我局部门预算收入合计9048.35万元,财政拨款收入9048.35万元；支出合计9048.35万元，财政拨款支出9048.35万元。2016年决算收入合计25466.97万元，财政拨款收入3540.82万元；支出合计25230.89万元，财政拨款支出4705.07万元。经对比，2016年决算综合收支较年初预算数增加，原因为本年度支出中包括从年初结转结余中支出的金额，另外，存在年度内追加预算外金额的情况。2016年决算财政拨款收支较年初财政拨款预算数减少，原因为年初安排的部分财政拨款由我单位向财政部门提出分配方案通过后，财政部门直接从国库下达到收款账户，未经过我单位账户。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计29,930.36万元，支出总计29,930.36万元。与2015年度相比，收入增加21995.09万元，增长277.2%；支出增加21995.09万元，增长277.2%。主要原因：一是追加拨付我单位办公大楼回购工程款；二是追加拨付市公共实训基地回购工程款。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计25,466.97万元，其中：财政拨款收入3,540.82万元，占13.9%；其他收入21,926.15万元，占86.1%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计25,230.89万元，其中：基本支出1,560.46万元，占6.2%；项目支出23,670.43万元，占93.8%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计5,983.26万元，支出总计5,983.26万元。与2015年度相比，收入增加193.21万元，增长3.3%；支出增加193.21万元，增长3.3%。主要原因：因工作需要，2016年较上年度增加预算内安排的业务相关工作经费。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,705.07万元，其中：基本支出1,557.63万元，占33.1%；项目支出3,147.43万元，占66.9%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,557.63万元，其中：人员经费1,177.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资，较上年减少32.44万元，主要原因是：存在退休人员及调离人员；公用经费379.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费等，较上年增加52.2万元，主要原因是：由于办公大楼使用几年后存在大楼内部设施设备需要维修维护的情况，故相关维修维护费用增加。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为10.02万元，支出决算为29.15万元，完成预算的290.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.89万元，完成预算的328.3%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的21.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是为推进全市 “十个全覆盖”下乡驻村工作开展，财政另外核拨了我单位两名驻村驻镇干部下乡交通补助；二是我局为配合2016年公车改革顺利完成，将被收回的公车进行维修保养导致“三公”支出额增加；三是2016年全市进行医保基金大检查，我局业务部门赴各旗区例行检查导致“三公”开支进一步增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出29.15万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.89万元，占99.1%；公务接待费支出0.26万元，占0.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出28.89万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出28.89万元，用于日常公务出差及机要通行，车均运维费28.9万元，较上年减少0.9万元，主要原因是按照有关规定节约公务用车运行维护支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待费0.26万元，接待4批次，共接待32人次。主要用于接待人社厅配合调研及检查工作。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出379.64万元，比2015年增加52.2万元，增长15.9%。主要原因是：由于办公大楼使用几年后存在大楼内部设施设备需要维修维护的情况，故相关维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额39.5万元，其中：政府采购货物支出39.5万元,比2015年减少134.2万元，降低77.3%，主要原因是：本年度需要采购的货物减少；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆，比2015年增加4辆,主要原因是：统计口径变化，将2015年的其他用车4辆归入一般公务用车中，其他用车主要是用于外出公差使用。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是综合业务网关和智能化弱电系统。

（四）预算绩效管理工作开展情况

尚未开展预算绩效工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李榕惠    联系电话：0477-8582766